使用单位固定资产入账流程

Step1. 验收结束后，由使用部门组织进行二级账目的建立与登记；
Step2. 每月1号-10号之内使用部门资产管理员依据合同、二级账目中固定资产的分配情况进行固定资产系统录入，并将合同、发票、二级账目作为依据上传入固定资产管理系统；
Step3. 国资处每周对该周内录入系统的资产进行审核，如无问题打印固定资产验收单；
Step4. 使用部门资产管理员复验验收单据，无疑异后签字并保存验收单，同时将验收单财务联交由财务处报销付款；
Step5. 每项新增固定资产的系统录入与财务报销当月内完成。